【采购功能】付款单操作文档教程
作用：及时跟踪付款单，对单据付款审核、备注操作，更好的财务管理和账务核算。
操作流程：
第一步：进入付款单页（路径：无忧易售ERP-财务-账单管理-付款单）
第二步：审核付款单
（1）驳回时备注不能为空，备注会显示状态下方，可在操作栏点击按钮“备注”修改。
（2）可勾选付款单，点击全局按钮“审核”“批量备注”进行批量操作。
（3）来源单据可点击后弹窗查看对应来源单据详情。
操作按钮介绍：
1、【添加】：点击添加可打开付款单窗口，带*为必填项；
2、【标记付款】：对于付款异常的订单可手动标记为付款状态；
3、【删除】：对于被驳回的付款单可操作删除；
4、【状态筛选】：可根据状态进行筛选查询对应的付款单；
5、【筛选/搜索】：可根据筛选搜索项进行筛选查询对应的付款单；
